| DETERMINE |
AREA ECONOMICA FINANZIARIA
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| Determina |
Struttura Proponente |
Oggetto |
Allegato |
N. 113/1097 del
31.12.2018 |
Area Economico Finanziaria |
Tributo Provinciale 2% su ruolo TARSU/TARES/TARI anni 2012/2016. |
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N. 112/1102 del
31.12.2018 |
Area Economico Finanziaria |
Liquidazione fattura n. 5/2018 del 04.12.2018 di € 45,00 all’Agenzia funebre CARRIERI Domenico da Montalbano Jonico (MT). |
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N. 111/1101 del
31.12.2018 |
Area Economico Finanziaria |
Liquidazione fattura n. 4/2018 del 04.12.2018 di € 45,00 all’Agenzia funebre CARRIERI Domenico da Montalbano Jonico (MT). |
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N. 110/1100 del
31.12.2018 |
Area Economico Finanziaria |
Liquidazione fattura n. 3/2018 del 04.12.2018 di € 45,00 all’Agenzia funebre CARRIERI Domenico da Montalbano Jonico (MT). |
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N. 109/1099 del
31.12.2018 |
Area Economico Finanziaria |
Liquidazione fattura n. 2/2018 del 04.12.2018 di € 45,00 all’Agenzia funebre CARRIERI Domenico da Montalbano Jonico (MT). |
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N. 108/1098 del
31.12.2018 |
Area Economico Finanziaria |
Liquidazione fattura n. 14/2018 del 04.12.2018 di € 45,00 all’Agenzia funebre Mitidieri Emilia Anna da Montalbano Jonico (MT). |
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N. 107/1085 del
31.12.2018 |
Area Economico Finanziaria |
Liquidazione di spesa per saldo fattura n. 2040/180031860 del 07/12/2018 di € 1.487,14 per la fornitura di materiale vario di cancelleria e risme di carta A/4 occorrenti per gli uffici comunali alla ditta MJO SPA da Torriana (RM). |
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N. 106/1084 del
31.12.2018 |
Area Economico Finanziaria |
Liquidazione di spesa per saldo fatture n. 2040/180031304 del 30/11/2018 di € 236,07 e n. 2040/180031859 del 07/12/2018 di € 190,39 per la fornitura di toners per stampanti occorrenti per gli uffici comunali alla ditta MJO SPA da Torriana (RM). |
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N. 105/1080 del
27.12.2018 |
Area Economico Finanziaria |
liquidazione di spesa all’Ente Poste Italiane S.p.A. - per rimborso spese postali - PERIODO: 01/10/2018-30/11/2018 |
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N. 104/1078 del
27.12.2018 |
Area Economico Finanziaria |
Liquidazione di spesa all’Ente Poste Italiane S.p.A.-per rimborso spese postali conti di credito bolli su distinte-contratto n. 30069084-003 |
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N. 103/1077 del
27.12.2018 |
Area Economico Finanziaria |
Liquidazione canone 4° trimestre 2018 - “Servizio di Assistenza e aggiornamento delle procedure informatiche installate presso gli Uffici Ragioneria, Economato, Tributi e Personale |
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N. 1057 del
27.12.2018 |
Area Economico Finanziaria |
Attribuzioni specifiche responsabilità ex art.8, comma 2, Regolamento approvato con DGC n.64/2017 |
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N. 98/1004 del
29.11.2018 |
Area Economico Finanziaria |
Ordine diretto d’acquisto (ODA) effettuato sul Mercato Elettronico (MEPA) tramite "Acquistinretepa.it " per acquisto di materiale di cancelleria e risme di carta A/4 occorrenti per gli uffici comunali - Assunzione impegno di spesa e affidamento alla ditta MYO SPA da Torriana (RN) |
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N. 97/1003 del
29.11.2018 |
Area Economico Finanziaria |
Ordine diretto d’acquisto (ODA) effettuato sul Mercato Elettronico (MEPA) tramite "Acquistinretepa.it " per acquisto di toners e nastri per stampanti occorrenti per gli uffici comunali - Assunzione impegno di spesa e affidamento alla ditta MYO SPA da Torriana (RN) |
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N. 96/975 del
13.11.2018 |
Area Economico Finanziaria |
Liquidazione di spesa - Servizio per la "GESTIONE DEGLI ORDINATIVI INFORMATICI (OPI9 E DELLA PIATTAFORMA SIOPE+ DELLA BANCA D'ITALIA" - mediante ODA sul Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA) - Ditta OFFICE INFORMATION S.A.S. |
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N. 95/974 del
13.11.2018 |
Area Economico Finanziaria |
Rinnovo annuale di n. 9 caselle di Posta Elettronica Certificata per corrispondenza ai Consiglieri Comunali - Impegno di spesa |
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N. 94/951 del
13.11.2018 |
Area Economico Finanziaria |
Liquidazione di spesa all’Ente Poste Italiane S.p.A. - per rimborso spese postali - PERIODO: 01/09/2018-30/09/2018 |
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N. 93/950 del
13.11.2018 |
Area Economico Finanziaria |
Liquidazione di spesa all’Ente Poste Italiane S.p.A. - per rimborso spese postali conti di credito bolli su distinte-contratto n. 30069084-003 |
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N. 92/899 del
29.10.2018 |
Area Economico Finanziaria |
Liquidazione di spesa per saldo fatture n. 2040/180025044 del 30/09/2018 di € 1.147,36 e n. 2040/180025449 del 04/10/2018 di € 70,76 per la fornitura di toners per stampanti occorrenti per gli uffici comunali alla ditta MJO SPA da Torriana (RM). |
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N. 91/840 del
16.10.2018 |
Area Economico Finanziaria |
Liquidazione canone 3° trimestre 2018 - “Servizio di Assistenza e aggiornamento delle procedure informatiche installate presso gli Uffici Ragioneria, Economato, Tributi e Personale |
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N. 90/844 del
16.10.2018 |
Area Economico Finanziaria |
Liquidazione compenso per funzione U.P.D.(ufficio prrovvedimenti disciplinari) - PERIODO 01/06/2018-30/09/2018-Avv. Giuseppe NOLFI |
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N. 88/895 del
06.11.2018 |
Area Economico Finanziaria |
liquidazione di spesa all’Ente Poste Italiane S.p.A.-per rimborso spese postali conti di credito bolli su distinte-contratto n. 30069084-003 |
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N. 87/860 del
26.10.2018 |
Area Economico Finanziaria |
Liquidazione compenso al Revisore Unico dei Conti - per l’esercizio attività di controllo dei conti - Periodo: 01.07.2018-05.09.2018. |
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N. 86/796 del
18.09.2018 |
Area Economico Finanziaria |
Acquisto di toners per le stampanti in dotazione agli uffici comunali con affidamento diretto di importo inferiore ai 1.000 euro. Assunzione impegno di spesa e affidamento alla ditta MyO S.p.A. da Torriana (RN). |
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N. 85/761 del
14.09.2018 |
Area Economico Finanziaria |
Attribuzioni specifiche responsabilità ex art. 8, comma 2, Regolamento approvato con DGC n. 64/2017 - Anno 2017. |
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N. 84/751 del
14.09.2018 |
Area Economico Finanziaria |
Liquidazione fattura Ditta INFOTECH di Patano Domenico, per Intervento di adeguamento funzionale alla postazione informatica “Economato” dell’Area Economico Finanziaria |
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N. 83/739 del
10.09.2018 |
Area Economico Finanziaria |
Liquidazione compenso incarico per il controllo di gestione e incarico valutazione del personale responsabile degli uffici e servizi-periodo: 01/07/2018-31/08/201 |
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N. 82/755 del
10.09.2018 |
Area Economico Finanziaria |
Liquidazione compenso al Revisore Unico dei Conti - per l’esercizio attività di controllo dei conti-Periodo: 01.04.2018-30.06.2018 |
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N. 81/738 del
10.09.2018 |
Area Economico Finanziaria |
Liquidazione di spesa all’Ente Poste Italiane S.p.A. - per rimborso spese postali conti di credito bolli su distinte-contratto n. 30069084-00 |
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N. 80/715 del
23.08.2018 |
Area Economico Finanziaria |
Fornitura di manifesti partecipazione lutto per la morte della suocera della LSU STIGLIANO Domenica - Affidamento alla Agenzia funebre di Mitidieri Emilia Anna da Montalbano Jonico |
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N. 79/714 del
23.08.2018 |
Area Economico Finanziaria |
Fornitura di manifesti partecipazione lutto per la morte del papà della LSU FERRARA Lucia - Affidamento alla Agenzia funebre di Mitidieri Emilia Anna da Montalbano Jonico |
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N. 78/713 del
23.08.2018 |
Area Economico Finanziaria |
Fornitura di manifesti partecipazione lutto per la morte della mamma della LSU FERRARA Lucia - Affidamento alla Agenzia funebre di Mitidieri Emilia Anna da Montalbano Jonico.
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N. 77/712 del
23.08.2018 |
Area Economico Finanziaria |
Fornitura di manifesti partecipazione lutto per la morte della mamma della dipendente comunale DI PINTO Lucia - Affidamento alla Agenzia funebre di Mitidieri Emilia Anna da Montalbano Jonico |
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N. 76/711 del
23.08.2018 |
Area Economico Finanziaria |
Fornitura di manifesti partecipazione lutto per la morte del fratello del dipendente comunale RENNA Antonio. - Affidamento alla Agenzia funebre di Mitidieri Emilia Anna da Montalbano Jonico |
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N. 75/683 del
23.08.2018 |
Area Economico Finanziaria |
Liquidazione di spesa per saldo fattura n. 2/PA del 27/07/2018 di € 1.110,20 per la fornitura di bollettari mensa e scuolabus, buste bianche intestate, ecc. occorrenti per gli uffici protocollo, tributi ed economato alla ditta LOFRANCO DARIO da Scanzano Jonico |
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N. 74/682 del
23.08.2018 |
Area Economico Finanziaria |
Liquidazione di spesa per saldo fattura n. 13/PA del 27/07/2018 di € 777,75 per la fornitura di risme di carta bianca f.to A/4 occorrenti per gli uffici comunali alla ditta AL-AN.IT SRLS da ROMA - (CIG) |
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N. 73/690 del
20.08.2018 |
Area Economico Finanziaria |
liquidazione di spesa all’Ente Poste Italiane S.p.A.-per rimborso spese postali - PERIODO: 01/06/2018-31/08/2018 |
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N. 71/634 del
03.08.2018 |
Area Economico Finanziaria |
Intervento di adeguamento funzionale alla postazione informatica “Economato” dell’Area Economico Finanziaria - Impegno di Spesa |
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N. 69/600 del
24.07.2018 |
Area Economico Finanziaria |
Approvazione Rendiconto Economato relativo al 2° trimestre 2018 - (01/04/2018 - 30/06/2018). |
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N. 68/599 del
20.07.2018 |
Area Economico Finanziaria |
Approvazione Rendiconto Economato relativo al 1° trimestre 2018 - (01/01/2018 - 31/03/2018). |
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N. 67/595 del
19.07.2018 |
Area Economico Finanziaria |
Ordine diretto d’acquisto (ODA) effettuato sul Mercato Elettronico (MEPA) tramite "Acquistinretepa.it " per acquisto di risme di carta bianca f.to A/4 occorrenti per gli uffici comunali - Assunzione impegno di spesa e affidamento alla ditta AL- AN.IT SRL da ROMA. |
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N. 66/589 del
18.07.2018 |
Area Economico Finanziaria |
liquidazione di spesa all’Ente Poste Italiane S.p.A. - per rimborso spese postali conti di credito bolli su distinte - contratto n. 30069084-003 |
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N. 65/588 del
18.07.2018 |
Area Economico Finanziaria |
liquidazione di spesa all’Ente Poste Italiane S.p.A. - per rimborso spese postali - PERIODO: 01/06/2018-31/07/2018 |
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N. 64/574 del
11.07.2018 |
Area Economico Finanziaria |
Affidamento, mediante ODA sul Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA), del Servizio per la "GESTIONE DEGLI ORDINATIVI INFORMATICI (OPI9 E DELLA PIATTAFORMA SIOPE + DELLA BANCA D'ITALIA" |
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N. 63/572 del
10.07.2018 |
Area Economico Finanziaria |
liquidazione di spesa all’Ente Poste Italiane S.p.A. - per rimborso spese postali - PERIODO: 01/05/2018 - 31/05/2018 |
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N. 62/571 del
10.07.2018 |
Area Economico Finanziaria |
Liquidazione canone 2° trimestre 2018 - “Servizio di Assistenza e aggiornamento delle procedure informatiche installate presso gli Uffici Ragioneria, Economato, Tributi e Personale |
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N. 61/570 del
09.07.2018 |
Area Economico Finanziaria |
Liquidazione compenso incarico per il controllo di gestione e incarico valutazione del personale responsabile degli uffici e servizi - periodo: APRILE/GIUGNO 2018. |
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N. 60/502 del
19.06.2018 |
Area Economico Finanziaria |
Assunzione impegno di spesa per il conseguimento dell’obiettivo: “Spese diverse per gli Organi Istituzionali per l’anno 2018”. |
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N. 59/498 del
19.06.2018 |
Area Economico Finanziaria |
Impegno di spesa e liquidazione - Anticipazione di cassa occorrente per il Servizio ECONOMATO anno 2018. |
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N. 58/477 del
18.06.2018 |
Area Economico Finanziaria |
Liquidazione di spesa per saldo fattura n. 2040/180014179 del 18/05/2018 di € 1.973,03 per la fornitura di toners e cartucce per stampanti occorrenti per gli uffici comunali alla ditta MJO SPA da Torriana (RM). |
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N. 57/476 del
18.06.2018 |
Area Economico Finanziaria |
Impegno di spesa e liquidazione per rinnovo polizza assicurativa RCA n. 264954382 occorrente per lo Scuolabus Comunale tg. CP295KK
in favore della Compagnia Assicuratrice GENERALI ITALIA S.p.A. - Agenzia di Policoro |
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N. 56/500 del
14.06.2018 |
Area Economico Finanziaria |
Liquidazione di spesa all’Ente Poste Italiane S.p.A. - per rimborso spese postali - ASSICURATA servizio non universale
PERIODO: 01/04/2018-30/04/2018 |
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N. 55/499 del
14.06.2018 |
Area Economico Finanziaria |
Liquidazione di spesa all’Ente Poste Italiane S.p.A. - per rimborso spese postali conti di credito bolli su distinte-contratto n. 30069084-003 |
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N. 54/464 del
12.06.2018 |
Area Economico Finanziaria |
SERVIZIO DI RACCOLTA, SPEDIZIONE E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI MONTALBANO IONICO (MT)
biennio 2018/2020. CIG Z9A23806A1-Presa d’atto, sul MEpa, dell’esito di gara deserta della RDO n°1952886 del 24/05/2018
e aggiudicazione definitiva della RdO n. 1964647 del 04/06/2018. |
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N. 53/438 del
07.06.2018 |
Area Economico Finanziaria |
Liquidazione compenso per funzione U.P.D. (ufficio prrovvedimenti disciplinari) - PERIODO 01/01/2018-31/05/2018 - Avv. Giuseppe NOLFI |
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N. 52/410 del
24.05.2018 |
Area Economico Finanziaria |
Liquidazione di spesa all’Ente Poste Italiane S.p.A. - per rimborso spese postali POSTA RACCOMANDATA MARKET RK - PERIODO: 01/04/2018 - 30/04/2018 |
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N. 51/381 del
17.05.2018 |
Area Economico Finanziaria |
Liquidazione canone 1° trimestre 2018 - “Servizio di Assistenza e aggiornamento delle procedure informatiche installate presso gli Uffici Ragioneria, Economato, Tributi e Personale |
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N. 50/378 del
15.05.2018 |
Area Economico Finanziaria |
Liquidazione di spesa all’Ente Poste Italiane S.p.A.- per rimborso spese postali conti di credito bolli su distinte-contratto n. 30069084-003 - marzo 18 |
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N. 49/377 del
15.05.2018 |
Area Economico Finanziaria |
Liquidazione di spesa all’Ente Poste Italiane S.p.A. - per rimborso spese postali -POSTA CONTEST 4 - PERIODO: 01/04/2018-30/04/2018 |
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N. 48/333 del
10.05.2018 |
Area Economico Finanziaria |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA, SPEDIZIONE E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI MONTALBANO JONICO (MT) - biennio 2018-2020. CIG: Z9A23806A1 - Approvazione atti per indizione ed espletamanto RDO sul MEPA. |
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N. 47/335 del
04.05.2018 |
Area Economico Finanziaria |
Acquisto di toners per stampanti occorrenti per gli uffici comunali tramite Trattativa diretta sul MEPA - Impegno di spesa ed affidamento. |
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N. 46/326 del
02.05.2018 |
Area Economico Finanziaria |
Liquidazione di spesa all’Ente Poste Italiane S.p.A. - per rimborso spese postali - assicurata servizio non universale, ecc... - periodo 01/03-31/03/2018 |
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N. 44/316 del
26.04.2018 |
Area Economico Finanziaria |
Affidamento “Servizio di Assistenza e aggiornamento delle procedure informatiche installate presso gli Uffici Ragioneria, Economato, Tributi e Personale - TRIENNIO 2018-2020”. CIG: ZB72181192, mediante ODA sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). |
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N. 43/304 del
23.04.2018 |
Area Economico Finanziaria |
Annullamento, in autotutela, della Determinazione n° 104 .del 27/12/2017.avente per oggetto: "Servizio di “Implementazione, aggiornamento, conversione dati ed assistenza sulle procedure software” alla nuova procedura denominata Civilia Next per il periodo 2018/2020-approvazione offerta" |
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N. 42/291 del
19.04.2018 |
Area Economico Finanziaria |
Riaccertamento residui attivi e passivi da trasferire nell’esercizio finanziario 2018. |
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N. 41/283 del
17.04.2018 |
Area Economico Finanziaria |
Liquidazione compenso al Revisore Unico dei Conti- per l’esercizio attività di controllo dei conti - Periodo: 01/01/2018-31/03/2018. |
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N. 40 del
17.04.2018 |
Area Economico Finanziaria |
Liquidazione compenso incarico per il controllo di gestione e incarico valutazione del personale responsabile degli uffici e servizi - periodo: GENNAIO/MARZO 2018. |
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N. 39/279 del
11.04.2018 |
Area Economico Finanziaria |
Liquidazione servizio di registrazione e trascrizione seduta del Consiglio Comunale del 29/03/2018 alla Ditta PAN SERVICE SAS DI TORRENTE ROSA & C. |
|
N. 38/253 del
05.04.2018 |
Area Economico Finanziaria |
Liquidazione di spesa all’Ente Poste Italiane S.p.A.- per rimborso spese postali - posta contest 4 ecc... |
|
N. 37/252 del
05.04.2018 |
Area Economico Finanziaria |
Liquidazione di spesa all’Ente Poste Italiane S.p.A. - per rimborso spese postali conti di credito bolli su distinte-contratto |
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N. 36/251 del
05.04.2018 |
Area Economico Finanziaria |
Indennità di funzione Sindaco, Assessori e Presidente Del Consiglio Comunale periodo: GENNAIO-DICEMBRE 2018-Impegno di spesa somma residua. |
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N. 35/241 del
03.04.2018 |
Area Economico Finanziaria |
Acquisto testi di contabilità e di aggiornamenti occorrenti per l’ufficio ragioneria e gli uffici amministrativi. Assunzione impegno di spesa e affidamento alla ditta CELNETWORK Srl. da Bergamo. |
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N. 34 del
28.03.2018 |
Area Economico Finanziaria |
SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO |
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N. 28-29 del
08.03.2018 |
Area Economico Finanziaria |
SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO |
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N. 20-21 del
01.02.2018 |
Area Economico Finanziaria |
SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO |
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N. 19 del
23.01.2018 |
Area Economico Finanziaria |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE COMPUTER IN DOTAZIONE UFFICIO RAGIONERIA |
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N. 17/240 del
08.01.2018 |
Area Economico Finanziaria |
Assunzione impegno di spesa per il conseguimento dell'obiettivo “Spese per acquisto bolli anno 2018”. |
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N. 14/239 del
18.01.2018 |
Area Economico Finanziaria |
Assunzione impegno di spesa per il conseguimento dell’obiettivo: “Spese per l’acquisto di altri beni di consumo per l’anno 2018”. |
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N. 13/238 del
18.01.2018 |
Area Economico Finanziaria |
Assunzione impegno di spesa per il pagamento di "Spese postali e telegrafiche per l'anno 2018". |
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